编辑:史乃鹏-颜村铺 日期:2023-02-23
2020年度
颜村铺乡人民政府部门决算
二〇二一年十一月
目 录
第一部分 范县颜村铺乡人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 范县颜村铺乡人民政府概况
一、部门职责
（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;
（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民-主权利和其他权利。
二、机构设置
河南省范县颜村铺乡人民政府有二级预算单位5个。本决算为汇总决算，纳入本部门2020年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：
1. 河南省范县颜村铺乡人民政府本级
2. 范县颜村铺乡计划生育服务中心
3. 范县颜村铺乡文化服务中心
4.范县颜村铺乡农业服务中心
5.范县颜村铺乡村镇建设发展中心
第二部分 2020年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：河南省濮阳市范县颜村铺乡 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,252.93 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 718.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 642.62 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 251.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 24.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 188.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 128.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,589.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 800.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 36.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3734.00 | 本年支出合计 | 58 | 3,734.00 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 3734..00 | 总计 | 62 | 3,734.00 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：范县颜村铺乡 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 3,734.00 | 3,734.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 718.00 | 718.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 715.00 | 715.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 165.00 | 165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 251.00 | 251.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 251.00 | 251.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 251.00 | 251.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070101 | 行政运行 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 188.00 | 188.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 153.00 | 153.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.00 | 117.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 128.00 | 128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 98.00 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 98.00 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,589.00 | 1,589.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120303 | 小城乡基础设施建设 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,349.00 | 1,349.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1,304.00 | 1,304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 127.00 | 127.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 107.00 | 107.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 170.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130205 | 森林资源培育 | 108.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130221 | 产业化管理 | 62.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130302 | 一般行政管理事务 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 461.00 | 461.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 461.00 | 461.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：范县颜村铺乡 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 3,734.00 | 1,997.00 | 1,737.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 718.00 | 718.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 715.00 | 715.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 165.00 | 165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 251.00 | 251.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 251.00 | 251.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 251.00 | 251.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070101 | 行政运行 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 188.00 | 188.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 153.00 | 153.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.00 | 117.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 128.00 | 128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 98.00 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 98.00 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,589.00 | 0.00 | 1,589.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120303 | 小城乡基础设施建设 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,349.00 | 0.00 | 1,349.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1,304.00 | 0.00 | 1,304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 800.00 | 652.00 | 148.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 127.00 | 127.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 107.00 | 107.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 170.00 | 62.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130205 | 森林资源培育 | 108.00 | 0.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130221 | 产业化管理 | 62.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130302 | 一般行政管理事务 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 461.00 | 461.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 461.00 | 461.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：范县颜村铺乡 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,385.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 718.00 | 718.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,349.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 251.00 | 251.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 188.00 | 188.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 128.00 | 128.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,589.00 | 240.00 | 1,349.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3,734.00 | 本年支出合计 | 59 | 3,734.00 | 2,385.00 | 1,349.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 3,734.00 | 总计 | 64 | 3,734.00 | 2,385.00 | 1,349.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：范县颜村铺乡 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 2,385.00 | 1,997.00 | 388.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 718.00 | 718.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 715.00 | 715.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 165.00 | 165.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 251.00 | 251.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 251.00 | 251.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 251.00 | 251.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | ||
2070101 | 行政运行 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 188.00 | 188.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 153.00 | 153.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.00 | 117.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | ||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 128.00 | 128.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 98.00 | 98.00 | 0.00 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 98.00 | 98.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 240.00 | 0.00 | 240.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | ||
2120303 | 小城乡基础设施建设 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | ||
213 | 农林水支出 | 800.00 | 652.00 | 148.00 | ||
21301 | 农业农村 | 127.00 | 127.00 | 0.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 107.00 | 107.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 170.00 | 62.00 | 108.00 | ||
2130205 | 森林资源培育 | 108.00 | 0.00 | 108.00 | ||
2130221 | 产业化管理 | 62.00 | 62.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | ||
2130302 | 一般行政管理事务 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | ||
21305 | 扶贫 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 461.00 | 461.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 461.00 | 461.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：范县颜村铺乡 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,166.60 | 302 | 商品和服务支出 | 689.40 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 688.00 | 30201 | 办公费 | 386.50 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 247.60 | 30202 | 印刷费 | 39.50 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 21.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 21.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 117.00 | 30206 | 电费 | 10.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 2.40 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 7.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 36.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 17.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 32.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 141.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 12.00 | 30216 | 培训费 | 1.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 24.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 20.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 18.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 22.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 5.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 62.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.30 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 177.70 | ||||||
人员经费合计 | 1,307.60 | 公用经费合计 | 689.40 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：范县颜村铺乡 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 1.30 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计均为3734万元。与上年度相比，收、支总计各增加了1144万元，增加了44.17%。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计3734万元，其中：财政拨款收入2385万元，占63.87%；上级补助基金收入1349万元，占36.13%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计3734万元，其中：基本支出1997万元，占53.48%；项目支出1737万元，占46.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为2385万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加115万元，增长50.66%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出2385万元，占本年支出合计的63.87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款增加115万元，增长50.66%。
（二）结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出2385万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出718万元，占30.10%； 科学技术支出（类）251万元，占10.52%；文化旅游体育与传媒（类）支出24万元，占1%；社会保障和就业（类）支出188万元，占3.93%；卫生健康（类）支出128万元，占7.88%；城乡社区（类）支出240万元，占10.06%；农林水（类）支出800万元，占33.54%；住房保障（类）支出36万元，占1.51%。
（三）具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2086万元，支出决算为2385万元，完成年初预算的114.33%。其中：
1．科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为251万元，支出决算为251万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1997万元。与上年度相比，增加383万元，增长23.54%。其中：人员经费1307.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费689.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为1.3万元，完成预算的26%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩汽车支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.3万元，完成预算的26%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
2．公务用车购置及运行费预算为5万元，支出决算为1.3万元，完成预算的26%。
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出1.3万元。主要用于汽车维修、加油。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。
4. 外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2020年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为3734万元，其中人员经费支出1037.6万元，公用经费支出689.4万元；支出项目共6个，支出金额1737万元。其中，进行项目绩效自评6个，自评金额1737万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）2个，评价金额1349万元。
（二）项目绩效自评结果。
绩效管理成效显著。根据对我乡2020年几个预算重点项目进行绩效目标考评，项目支出都完成了较好地完成了既定目标，取得了良好的经济与社会效益。
（三）重点绩效评价结果。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1349万元，支出决算为1349万元，完成年初预算的100%。主要是征地拆迁补偿和农村基础设施建设支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费年初预算为800万元，支出决算为718万元，完成年初预算的89.75%。
2020年度机关运行经费支出718万元，较上年度增加177万元，增长32.72%。增加的主要原因是占地补偿款。
十一、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2020年期末，我部门共有车辆4辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、洒水用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金
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