2021年度

颜村铺乡政府部门决算

二〇二二年十月

目　　录

第一部分　颜村铺乡政府基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分  颜村铺乡政府概况

一、部门职责

    （1）执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;

（2）执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、计划生育等行政工作

（3）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

（4）保护各种经济组织的合法权益;

（5）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

颜村铺乡政府有二级单位四个，本决算为汇总决算，纳入本部门2021年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

（1）颜村铺乡计划生育服务中心

（2）颜村铺乡农业服务中心

（3）颜村铺乡文化服务中心

（4）颜村铺乡村乡建设发展中心

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为2822万元。与上年度相比，收、支总计各减少912万元，下降24.42%。主要原因是本年减少了征地补偿款.

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2822万元，其中：财政拨款收入2822万元，占100%；上级补助收入××.××万元，占××.×%；事业收0万元，占0%；经营收入万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2822万元，其中：基本支出2023万元，占71.69%；项目支出799万元，占28.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为2822万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少912万元，下降24.42%主要原因是征地补偿款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2562万元，占支出合计的78.67%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加177万元，增长7.4%。主要原因是防汛、金堤河治理基础设施建设。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2562万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出927万元，占36.2%；公共安全支出10万元，占0.4%；科学技术支出130万元，占5.1%；文化旅游体育与传媒支同47万元，占1.83%；社会保障和就业支出123万元，占4.8%；卫生健康支出119万元，占4.6%；城乡社区支出145万元，占5.66%；农林水支出1024万元，占39.97%；住房保障支出37万元，占1.44%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2770，支出决算为2822万元，完成年初预算的101.87%。其中：

1．201（类）一般公共服务支出。年初预算为850万元，支出决算为927万元，完成年初预算的109.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应政策、压减支出。

2．204（类）公共安全支出。年初预算为40万元，支出决算为10万元，完成年初预算的25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于资金紧张，压减下年兑现。

3．206（类）科学技术支出。年初预算为200万元，支出决算为130万元，完成年初预算的65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预估数额大。

4．207（类）文化旅游体育与传媒支出。年初预算为126万元，支出决算为47万元，完成年初预算的37.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文化广场设施。

5．208（类）社会保障和就业支出。年初预算为161万元，支出决算为123万元，完成年初预算的76.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是抚恤优待金人员减少。

6．210（类）卫生健康支出。年初预算为133万元，支出决算为119万元，完成年初预算的89.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预估数据不够精确。

7．212（类）城乡社区支出。年初预算为376万元，支出决算为405万元，完成年初预算的107.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了基础设施建设。

8．213（类）农林水支出。年初预算为836万元，支出决算为1024万元，完成年初预算的122.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是防汛、金堤河治理。

9．221（类）住房保障支出。年初预算为48万元，支出决算为37万元，完成年初预算的77.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2023万元。其中：人员经费1196.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费826.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为24万元，支出决算为5万元，完成预算的20.83%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节 约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算3.51万元，完成预算的20.65%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是……。开支内容包括：

××。

2．公务用车购置及运行费年初预算为5万元，支出决算为1.09万元，完成年初预算的21.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行支出1.09万元。主要用于公车燃油费及维护。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1量。

3.公务接待费年初预算为17万元，支出决算为3.51万元，完成年初预算的20.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于……。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：××，××等。

其他国内公务接待支出3.51万元。主要用于接待。2021年共接待国内来访团组××个、来宾××人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为××.××万元，支出决算为260万元，完成年初预算的××.×%。主要用于征地和拆迁补偿。

九、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为287万元，支出决算为287万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车××辆、主要领导干部用车××辆、机要通信用车××辆、应急保障车××辆、执法执勤用车××辆、特种专业技术用车××辆、离退休干部用车××辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备××台（套），单位价值100万元以上专用设备××台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2021 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 2822万元，其中人员经费支出 1196万元，公用经费支出 827 万元；支出项目共11 个，支出金额 799 万元

（二）项目绩效自评结果。

绩效管理成效显著。根据对我乡 2021 年几个预算重点 项目进行绩效目标考评，项目支出都完成了较好地完成了既 定目标，取得了良好的经济与社会效益。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。